供应商对账及收款

更新于2021-01-29  生意通帮助中心

在做生意的过程中,赊欠供应商货款或者月结是很常见的情况在秦丝进销存中,和客户之间的对账以及收款步骤都可以在【客户对账】中完成。


 

供应商对账及收款

 

1、首先第一步进入系统,第二步进入采购单界面,点击+选择需要采购的商品,确认好了之后,第三步点击"选好了",如第四步,会出现此单商品采购的应付的价格,但是本单暂时先不付款,需要赊账,后期对账付款,如第五步实付金额哪里修改为零,修改好价格后点击采购,此单交易完成。如图中第六步展示,实付金额为零


 

2、那么后期怎样收款呢?如下步骤:

返回主界面,点击【统计】—【供应商对账】中进入供应商对账,所有的账单按照供应商分类,点击相应的账单可以查看单据详情,根据实际单据欠款来收款,例如之前开的单欠款25元,本单收款25元

点击底部的【收款】按钮即可进行收款。秦丝进销存的供应商对账收款是按照总的欠款账单金额来加减的,自由度更高。步骤如下图展示:

 

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